ProveedorRFC AVL940903L70
AGENCIA DE VIAJES LEONARWILL SA DE CV
14 contratos de gobierno adjudicados por $6.8 MDP.
14
Contratos ganados
$6.8 MDP
Monto acumulado
24 feb 2017
Primera adjudicación
21 may 2020
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
Últimos contratos adjudicados
Los 14 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| PASAJE AÉREO A LA CIUDAD DE MÉXICO | 020000025 - BIENESTAR-Delegación Jalisco | $37,940 | 21 may 2020 | |
| RESERVACION EXPEDICION Y MINISTRACION D EPASAJE AEREO | 008VSS011 - ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR - UNIDAD OPERATIVA JALISCO | $300,000 | 3 jun 2019 | |
| CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJE AEREO SUCURSAL CENTRO | 008VSS011 - ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR - UNIDAD OPERATIVA JALISCO | $720,000 | 2 abr 2018 | |
| Contratación del Servicio de Expedición, Reservación y Entrega de Pasajes Aéreos para el Ejercicio Fiscal 2018, Correspondiente a Nomina de Mando y Nomina Ordinaria | 050GYR020 - UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, C.M.N.O. DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO | $818,966 | 5 ene 2018 | |
| Servicio de Expedición, Reservación y Entrega Pasajes Aéreos y Terrestres Residentes 2017 | 050GYR020 - UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, C.M.N.O. DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO | $63,607 | 30 ago 2017 | |
| Servicio de Expedición, Reservación y Entrega Pasajes Aéreos y Terrestres Residentes 2017 | 050GYR020 - UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, C.M.N.O. DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO | $37,854 | 24 feb 2017 | |
| OC/ADQ/12894/2012 | 016RHQ001 - GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $80,272 | — | |
| SERVICIO DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES | 011L3P001 - RECURSOS MATERIALES | $980,741 | — | |
| SERVICIO DE RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES | 011L3P001 - RECURSOS MATERIALES | $980,741 | — | |
| SERVICIO DE PASAJES AEREOS | 011L3P001 - RECURSOS MATERIALES | $827,632 | — | |
| PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES | 011L3P001 - RECURSOS MATERIALES | $794,828 | — | |
| *S7M0077 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA (SERVICIO DE RESERVA Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVION | 050GYR060 - UMAE HOSPITAL DE PEDIATRIA DEL CMNO, DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | $732,759 | — | |
| boleto de avión ida y vuelta a la ciudad de Campeche, Campeche | 050GYR060 - UMAE HOSPITAL DE PEDIATRIA DEL CMNO, DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | $7,453 | — | |
| S7M0054 | 050GYR079 - IMSS-Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de GinecoObstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente | $409,655 | — |
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