ProveedorRFC CEI121212GZ8
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ROUTON SA DE CV
21 contratos de gobierno adjudicados por $4.7 MDP.
21
Contratos ganados
$4.7 MDP
Monto acumulado
1 jul 2014
Primera adjudicación
11 jul 2017
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
Últimos contratos adjudicados
Los 20 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 17BGH63N21-500577748-CONSUMIBLES DE COMPUTO | 018TOQ729 - CFE-Generación IV | $27,328 | 11 jul 2017 | |
| ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONER | 03891A003 - IBdeMex-Gerencia de Recursos Materiales | $317,145 | 11 oct 2016 | |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE LA RED FONADIN, DE LA DELEGACION REGIONAL VII ZONA GOLFO. | 009J0U009 - CAPUFE-Delegación VII Zona Golfo, Subdelegación de Administración en Boca del Río Veracruz | $61,532 | 6 jul 2016 | |
| Materiales, útiles, refacciones y accesorios para equipos de cómputo | 009KCZ002 - FINABIEN-Dirección de Administración | $198,107 | 1 dic 2015 | |
| Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 012NBV001 - DIRECCION DE ADMINISTRACION | $33,990 | 3 sep 2015 | |
| Pedido No. 0059 | 006AYG001 - NOTIMEX-Dirección de Administración y Finanzas | $207,542 | 10 jul 2015 | |
| Adquisición de Consumibles para las impresoras del INAI | 044210999 - INAI-Subdirección de Adquisiciones y Control Patrimonial | $59,640 | 1 jul 2015 | |
| MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 012NCA001 - INCARD-Subdirección de Recursos Materiales | $863,086 | 11 may 2015 | |
| TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 5550 | 03891A003 - IBdeMex-Gerencia de Recursos Materiales | $115,840 | 15 dic 2014 | |
| Suministro de consumibles de computo | 018A00001 - CNSNS-Dirección de Finanzas y Administración | $56,839 | 26 sep 2014 | |
| Adquisición de consumibles de impresión y reproducción | 008I00002 - CONAPESCA-Unidad de Administración, Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | $851,405 | 31 jul 2014 | |
| Orden de Surtimiento número 0039 | 006AYG001 - NOTIMEX-Dirección de Administración y Finanzas | $359,700 | 1 jul 2014 | |
| LA-012NBD001-I281-2014 PF2-140882 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ROUTON | 012NBD001 - HGM-Dirección de Administración y Finanzas | $10,500 | — | |
| Adquisición de Consumibles de Cómputo y Papelería en General | 010LAU001 - SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES | $358,063 | — | |
| CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | 016B00024 - CONAGUA-Dirección Local Puebla, Subdirección de Enlace Administrativo | $47,943 | — | |
| Licitación Internacional Consumibles de Cómputo 2015 | 012NCA001 - INCARD-Subdirección de Recursos Materiales | $863,086 | — | |
| TONERS | 03891A003 - IBdeMex-Gerencia de Recursos Materiales | $92,590 | — | |
| ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO | 010K8V001 - DIRECCION DIVISIONAL DE ADMINISTRACION | $25,570 | — | |
| ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO | 010K8V001 - DIRECCION DIVISIONAL DE ADMINISTRACION | $116,900 | — | |
| AA-020VST008-E24-2016 AQ. DE BARELOS, SELLOS Y BANDAS | 008VST985 - GERENCIA ESTATAL OAXACA, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | $3,170 | — |
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