ProveedorRFC CSM110915U78
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MULTIJAN, S.A. DE C.V.
15 contratos de gobierno adjudicados por $32.5 MDP.
15
Contratos ganados
$32.5 MDP
Monto acumulado
18 abr 2014
Primera adjudicación
23 ene 2017
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
Últimos contratos adjudicados
Los 15 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| ADQUISICION DE LAMPARAS, CHAMARRAS Y DIVERSOS MATERIALES | 018TOQ051 - CFE-Departamento de Control Presupuestal y Servicios | $169,094 | 23 ene 2017 | |
| MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES SEDESOL | 020000999 - BIENESTAR-Dirección General de Recursos Materiales | $387,927 | 20 ago 2015 | |
| MATERIAL CURSO DE VERANO SEDESOL | 020000999 - BIENESTAR-Dirección General de Recursos Materiales | $19,938 | 17 jul 2015 | |
| ADQUSICIÓN DE BIENES PARA LA GRADUACIÓN MONTES AZULES SEDESOL | 020000999 - BIENESTAR-Dirección General de Recursos Materiales | $237,901 | 18 jun 2015 | |
| MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA DEL PADRE SEDESOL | 020000999 - BIENESTAR-Dirección General de Recursos Materiales | $41,966 | 2 jun 2015 | |
| MATERIALES VARIOS PARA LA CELEBRACION DEL DÍA DE LAS MADRES SEDESOL | 020000999 - BIENESTAR-Dirección General de Recursos Materiales | $76,346 | 30 abr 2015 | |
| ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO | 011L6J001 - DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | $508,110 | 24 abr 2015 | |
| Material para evento día de las madres SEDESOL | 020000999 - BIENESTAR-Dirección General de Recursos Materiales | $36,351 | 28 abr 2014 | |
| Material para día del niño SEDESOL | 020000999 - BIENESTAR-Dirección General de Recursos Materiales | $21,626 | 22 abr 2014 | |
| Obsequios para celebración del día del niño CENDI SEDESOL | 020000999 - BIENESTAR-Dirección General de Recursos Materiales | $16,040 | 18 abr 2014 | |
| ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 2016 RAN | 015B00001 - RAN-Dirección General de Administración y Finanzas | $174,540 | — | |
| INSIGNIA | 011MAX001 - SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS | $25.9 MDP | — | |
| BOLSA | 011MAX001 - SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS | $4.4 MDP | — | |
| ADQUISICION DE CHAMARRAS, CAMISAS Y PANTALONES TERMICOS | 018TOQ120 - CFE-Superintendencia de Estudios Zona Pacifico Norte | $244,660 | — | |
| CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PARA LAS Y LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES | 015000999 - SEDATU-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $261,810 | — |
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