ProveedorRFC CSO9708148J1
COMPU SOFTWARE SA DE CV
19 contratos de gobierno adjudicados por $3.8 MDP.
19
Contratos ganados
$3.8 MDP
Monto acumulado
10 jun 2013
Primera adjudicación
13 jul 2022
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
Últimos contratos adjudicados
Los 19 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Material, herramientas y refacciones para equipo de cómputo. | 012NDE001 - INPER-Subdirección de Recursos Materiales y Conservación | $74,802 | 13 jul 2022 | |
| 3661 | 012NDE001 - INPER-Subdirección de Recursos Materiales y Conservación | $171,270 | 16 dic 2015 | |
| CARTUCHO TONER CON RENDIMIENTO DE 25600 PAGINAS | 007000997 - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | $38,832 | 26 ago 2015 | |
| 3240 | 012NDE001 - INPER-Subdirección de Recursos Materiales y Conservación | $76,950 | 12 ago 2015 | |
| Arrendamiento de Equipo fotográfico y audiovisual | 012NDE001 - INPER-Subdirección de Recursos Materiales y Conservación | $830,750 | 4 may 2015 | |
| BIENES INFORMATICOS (CARTUCHOS) | 007000997 - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | $171,362 | 28 abr 2014 | |
| MATERIAL DE OFICINA | 002000998 - PR-Estado Mayor Presidencial | $487,421 | 25 abr 2014 | |
| MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO FA17-R00010/2012 | 007000997 - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | $182,623 | 28 ago 2013 | |
| REFACCIONES, ACCESORIOS MENORES DE MAQ. Y EQUIPO UA24-R00003/2012 | 007000997 - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | $85,799 | 27 ago 2013 | |
| Cartucho DeskJet | 004000998 - SEGOB-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | $33,167 | 10 jun 2013 | |
| ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS MÉDICOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PARA LOS DIFERENTES CONSULTORIOS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA. | 010000999 - SE-Dirección General de Recursos Materiales y Archivo | $175,060 | — | |
| ADQ. HERRAMIENTAS MENORES EMPLEARSE PROY. SIST. GEOLOCALIZACION AERONAVES FAM | 007000999 - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | $41,604 | — | |
| MATERIAL DE INFORMATICA | 007000997 - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | $234,617 | — | |
| ADAPTADOR USB, NO BREAK, DISCO DURO, PANTALLA DE 20", PROCESADOR CORE | 007000997 - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | $353,972 | — | |
| BATERÍA RECARGABLE SELLADA DE ÁCIDO PLOMO DE 12 VOLTS, UNIDAD FLASH USB | 007000997 - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | $5,125 | — | |
| ADQUISICIÓN DE CINTA PARA IMPRESORA EPSON TICKET PRINTER COLOR NEGRO | 014000999 - STPS-Unidad de Administración y Finanzas | $17,416 | — | |
| ADQUISICION DECAMARA DE VIDEO | 014000999 - STPS-Unidad de Administración y Finanzas | $52,950 | — | |
| MATERIAL DE OFICINA Y LIMPIEZA | 002000998 - PR-Estado Mayor Presidencial | $444,882 | — | |
| MATERIAL DE LIMPIEZA | 002000998 - PR-Estado Mayor Presidencial | $333,769 | — |
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