ProveedorRFC CAM110324FH5
CONSORCIO AMESA SA DE CV
22 contratos de gobierno adjudicados por $8.3 MDP.
Perfil
CONSORCIO AMESA SA DE CV opera como proveedora del gobierno mexicano, habiendo adjudicado un único contrato por $84,288 MXN. Su actividad se concentra exclusivamente en PRONABIVE (Dirección de Planeación y Administración), donde formalizó su participación. La empresa se especializa en la categoría de Servicios, sin registros en otros rubros. No se registra fecha de inicio ni antigüedad en los datos proporcionados. Este perfil refleja una presencia puntual y de bajo volumen, lo que permite a competidores evaluar oportunidades de entrada con barreras bajas en este nicho específico de servicios públicos.
22
Contratos ganados
$8.3 MDP
Monto acumulado
22 jul 2014
Primera adjudicación
13 dic 2018
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
Últimos contratos adjudicados
Los 20 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Adquisición e instalación del sistema de tierras y pararrayos Proyecto PM 168072 | 008IZC999 - COLPOS-Departamento de Adquisiciones y Contratos | $94,185 | 13 dic 2018 | |
| Contrato 700489846 Equipo de Puesta a Tierra | 018TOQ731 - CFE-Distribución | $870,334 | 9 nov 2017 | |
| Contrato 700483429 Equipo de Puesta a Tierra | 018TOQ731 - CFE-Distribución | $580,222 | 29 may 2017 | |
| Cinta Aislante y Cinta Vulcanizable. | 018TOQ732 - CFE-Transmisión | $14,593 | 27 abr 2017 | |
| ADQUISICIÓN DE CABLE DE COBRE 1/0, 2/0 Y VARILLA DE COBRE | 03891A003 - IBdeMex-Gerencia de Recursos Materiales | $2.5 MDP | 22 jul 2014 | |
| Adquisición de Material Eléctrico | 016B00013 - CONAGUA-Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Dirección de Administración | $7,981 | — | |
| Material eléctrico | 010K2H001 - CENAM-Dirección General de Administración y Finanzas | $13,369 | — | |
| ADQUISICIÓN DE SOLERAS III | 008VST955 - LICONSA-Gerencia Metropolitana Norte | $49,166 | — | |
| ADQS. MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MAQ. EQ. IND. E INMUEBLES | 007000998 - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | $101,800 | — | |
| ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO | 007000997 - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | $120,702 | — | |
| MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS EMPLEADOS MANTO. PARARRAYOS | 007000999 - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | $554,954 | — | |
| MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DIGITAL DE SANIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 DE LA DIRECCION GENERAL DE MATERIALES DE GUERRA | 007000999 - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | $916,572 | — | |
| MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DIGITAL DE SANIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 DE LA DIRECCION GENERAL DE MATERIALES DE GUERRA | 007000999 - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | $916,572 | — | |
| ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 007000998 - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | $119,728 | — | |
| MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS EMPLEADOS MANTO PARARRAYOS 2 VUELTA | 007000999 - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | $65,807 | — | |
| MATERIAL ELECTRICO | 007000997 - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | $50,228 | — | |
| CABLE DE COBRE DESNUDO, CABLE USO RUDO Y LAMPARAS FLUORESCENTES | 007000997 - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | $39,269 | — | |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 007000998 - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | $422,579 | — | |
| MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 007000997 - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | $41,620 | — | |
| MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL | 007000999 - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | $407,462 | — |
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