ProveedorRFC 8EB99812545D334CABD52FF433913FAE
EFECTIVALE, S.A. DE C.V.
11 contratos de gobierno adjudicados por $14 MDP.
11
Contratos ganados
$14 MDP
Monto acumulado
1 ene 2012
Primera adjudicación
30 abr 2020
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
Últimos contratos adjudicados
Los 11 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE | 009000904 - SICT-Subdirección de Administración | $481,128 | 30 abr 2020 | |
| TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | 048VZG999 - FONART-Dirección de Administración y Finanzas | $130,000 | 4 abr 2017 | |
| ADQUISICION DE VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE | 009KCZ009 - FINABIEN-Gerencia Estatal de Oaxaca | $520,852 | 1 jul 2012 | |
| Servicio de suministro de combustible | 008VSS010 - DICONSA-Gerencia Regional Metropolitana | $5.4 MDP | 16 abr 2012 | |
| PEDIDO 005/2012 | 016B00013 - CONAGUA-Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Dirección de Administración | $2.6 MDP | 9 mar 2012 | |
| Adquisición de un Lote Combustible, Lubricantes y Aditivos a través de Medios Magneticos | 009000949 - SICT-Departamento de Recursos Materiales | $1.7 MDP | 23 feb 2012 | |
| CONVENIO DE MODIFICACIONES AL CONTRATO PARA AUMENTAR EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO CNA-OCPS-003/2011, CONSISTENTE EN: EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE TARJETAS DE CONTROL DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA MAGNA Y | 016B00042 - CONAGUA-Organismo de Cuenca Pacífico Sur, Dirección de Administración | $856,000 | 1 ene 2012 | |
| SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE TARJETA CON CHIP | 011L5X001 - CONALEP-Secretaría de Administración, Dirección de Infraestructura y Adquisiciones | $799,353 | — | |
| ADQUISICION DE VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE | 009KCZ009 - FINABIEN-Gerencia Estatal de Oaxaca | $990,372 | — | |
| ADQUISICION DE VALES PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR | 051GYN999 - SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | $201,432 | — | |
| SERVICIO DE VALES DE DESPENSA EN PAPEL Y ELECTRÓNICOS PARA EL CINYS | 012NDY001 - INSP-Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento | $339,400 | — |
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