EFICIENCIA EN INGENIERIA SA DE CV
33 contratos de gobierno adjudicados por $4 MDP.
Perfil
EFICIENCIA EN INGENIERÍA SA DE CV opera en el sector público desde octubre de 2011 hasta junio de 2022, con 33 contratos adjudicados por un monto total de $4.0 millones MXN. Su principal cliente es OnceTV (Dirección de Administración y Finanzas), con 14 contratos por $2.7 millones MXN, seguido de SGM (11 contratos, $668,973 MXN) y FONHAPO (2 contratos, $230,669 MXN), con incidencias menores en INEGI. La empresa se especializa en Adquisiciones (25 contratos) y Servicios (8 contratos), lo que evidencia un perfil operativo enfocado en la provisión de bienes y soluciones técnicas para dependencias federales de administración y servicios generales.
33
Contratos ganados
$4 MDP
Monto acumulado
25 oct 2011
Primera adjudicación
22 jun 2022
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
Últimos contratos adjudicados
Los 20 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN MARCA HP | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $299,795 | 22 jun 2022 | |
| ADQUISICIÓN DE DOS PROYECTORES PARA EL ÁREA DE LABORATORIO. | 010LAU001 - SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES | $33,832 | 29 nov 2019 | |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EQUIPO DE CÓMPUTO, MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS MENORES Y LLANTAS | 040100999 - INEGI-Dirección Regional Centro Norte | $164,734 | 6 sep 2019 | |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (EFICIENCIA EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.) | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $144,561 | 2 ago 2019 | |
| ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $385,125 | 26 jul 2019 | |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE CÓMPUTO CON ACTUALIZACIONES DE HARDWARE, REEMPLAZO DE PARTES, BASE DE STOCK DE EQUIPO DE PARTES | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $383,276 | 15 may 2019 | |
| DRMYS/1321/18 R1806096 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO, CON ACTUALIZACIONES, REEMPLAZO DE PARTES, BASE DE STOCK DE EQUIPO Y PARTES | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $201,376 | 30 nov 2018 | |
| C11-I3P-008-18 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PROCESAMIENTO DE T I | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $423,535 | 14 nov 2018 | |
| ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO, MATERIAL ELÉCTRI | 040100988 - INEGI-DIRECCION REGIONAL NORESTE | $78,672 | 8 nov 2018 | |
| DRON MARCA DJI MODELO PHANTOM AVANCED. | 010LAU001 - SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES | $75,360 | 31 jul 2018 | |
| 1806069/DRMyS/931/18 MATERIAL SE REQUIERE PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LA RED DE DATOS Y TELEFONÍA | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $40,023 | 31 jul 2018 | |
| ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $140,368 | 18 may 2018 | |
| ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 010LAU001 - SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES | $179,350 | 30 nov 2017 | |
| 1710077/DRMyS/1056/2017 TONER REMANUFACTURADO COMPATIBLE PARA LA IMPRESORA MARCA HP MODELO AMARILLO (CF412A) TONER REMANUFACTURADO COMPATIBLE PARA LA IMPRESORA MARCA HP MODELO CYAN (CF411A) TONER REMANUFACTURADO COMPATIBLE PARA LA IMPRESORA MARCA HP MODELO | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $35,168 | 10 nov 2017 | |
| ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DE IMPRESION | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $200,888 | 10 nov 2016 | |
| ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DE IMPRESION | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $356,522 | 27 jul 2016 | |
| ADQUISICIÓN DE DISCO DURO EXTERNO 6TB, MEMORIA USB 3.0 64 GB Y MEMORIA USB 3.0 32 GB | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $30,420 | 8 jul 2016 | |
| INV. 15, REQ. 366, ECO.EDOM001OR | 013000999 - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADQUISICIONES | $1,238 | 16 mar 2016 | |
| INSUMOS DE MATERIAL ELÉCTRICO EN LA COBERTURA DE LA VISITA PAPAL | 011B01001 - OnceTV-Dirección de Administración y Finanzas | $31,724 | 12 feb 2016 | |
| ADQUISICIÓN DE KITS DE TÓNER DE ALTO RENDIMIENTO PARA IMPRESORA HP. | 010LAU001 - SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES | $93,150 | 9 feb 2016 |
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