FINUTIL SA DE CV
81 contratos de gobierno adjudicados por $475 MDP.
Perfil
FINUTIL SA DE CV es un proveedor consolidado con 81 contratos entre julio de 2016 y marzo de 2021, acumulando $474.5 millones MXN. Su especialización se centra en Servicios (70 adjudicaciones) y, en menor medida, Adquisiciones (11). Destaca su vinculación con BANJERCITO, donde obtuvo $59.8 millones MXN en cuatro contratos, y con ASA, por $53.8 millones MXN en tres licitaciones. También mantiene presencia en CONALITEG ($8.6 millones MXN), SEGOB-DGRMSG ($2.3 millones MXN) y CENAGAS ($1.8 millones MXN). La empresa demuestra capacidad operativa sostenida en el sector público durante cinco años, con un enfoque predominante en la prestación de servicios administrativos o técnicos frente a la entrega de bienes.
81
Contratos ganados
$475 MDP
Monto acumulado
21 jul 2016
Primera adjudicación
16 mar 2021
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
Últimos contratos adjudicados
Los 20 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA EN MONEDEROS ELECTRÓNICOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA CONALITEG | 011L6J001 - DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | $375,008 | 16 mar 2021 | |
| SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS | 041100001 - COFECE-Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales, Adquisiciones y Servicios | $840,000 | 20 nov 2020 | |
| SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA MEDIANTE TARJETAS ELECTRÓNICAS UNIVERSALES CICLO ESCOLAR 2017-2018 PARA APOYO ECONÓMICO POR CONCEPTO DEL PAGO DE BECAS Y SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA EN FAJILLAS PARA LOS ACREEDORES AL PREMIO DEL SERVIDOR PÚBLICO DEL MES | 025C00001 - AEFCM-UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | $21.7 MDP | 6 jul 2020 | |
| SERVICIO DE SUMINISTRO DE DESPENSA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD | 014VUY001 - IMJUVE-Dirección de Recursos Humanos y Materiales | $1.8 MDP | 28 may 2020 | |
| SERV SUMINISTRO VALES DESPENSA EN PAPEL Y MONEDEROS ELECT PERSONAL OPER CONALIT | 011L6J001 - DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | $1.7 MDP | 11 mar 2020 | |
| SERVICIO DE OTORGAMIENTO DE VALES DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTRUCTURA Y EVENTUAL DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL (CENAGAS) | 018TON999 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES | $576,341 | 15 ene 2020 | |
| SERVICIO DE OTORGAMIENTO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTRUCTURA Y EVENTUAL DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL (CENAGAS) | 018TON999 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES | $361,080 | 15 ene 2020 | |
| SERVICIO DE VALES DE DESPENSA Y CONDICIONES GENERALES PARA TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO FONATUR TREN MAYA, S.A. DE C.V. | 021W3X999 - FONATUR TREN MAYA-Subdirección de Escalas Náuticas | $735,559 | 31 dic 2019 | |
| SERVICIO DE OTORGAMIENTO DE LA MEDIDA DE FIN DE AÑO DEL EJERCICIO FISCAL 2019 (TARJETA DE VALES DE DESPENSA) PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTRUCTURA Y EVENTUAL DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL (CENAGAS) | 018TON999 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES | $401,360 | 29 nov 2019 | |
| SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS PARA EL PAGO DE BECAS | 011M00994 - TECNM-Secretaría de Administración, Dirección de Recursos Materiales y Servicios | $67,395 | 29 abr 2019 | |
| SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA | 011L6J001 - DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | $1.4 MDP | 26 abr 2019 | |
| Suministro de tarjetas electrónicas para despensa | 03890K001 - CIDETEQ-Dirección de Administración y Finanzas | $1.8 MDP | 28 mar 2019 | |
| SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE LA CONDUSEF | 006G3A001 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL | $10.8 MDP | 14 mar 2019 | |
| SERVICIO DE SURTIMIENTO DE VALES DE DESPENSA Y OTORGAMIENTO A TRAVES DE MONEDEROS ELECTRONICOS | 021W3S002 - FONATUR Infraestructura-Gerencia Central, Subgerencia de Adquisiciones | $17.8 MDP | 8 mar 2019 | |
| SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA MEDIANTE TARJETAS ELECTRÓNICAS | 011M00994 - TECNM-Secretaría de Administración, Dirección de Recursos Materiales y Servicios | $168,532 | 28 feb 2019 | |
| SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA, MEDIANTE TARJETAS ELECTRÓNICAS UNIVERSALES PARA EL PAGO DE BECAS 2019, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 3. | 011B00001 - IPN-Dirección de Recursos Materiales e Infraestructura | $2.7 MDP | 27 feb 2019 | |
| Suministro y Distribución de Monederos Electrónicos | 006E00001 - SAT-Administración General de Recursos y Servicios, Administración de Recursos Materiales 1 | $9.5 MDP | 26 feb 2019 | |
| SERVICIO DE VALES DE DESPENSA | 0389ZW002 - CICESE-Area de Servicios Generales | $34.5 MDP | 22 feb 2019 | |
| SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA A TRAVÉS DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DISPERSIÓN DE RECURSOS | 041100001 - COFECE-Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales, Adquisiciones y Servicios | $16 MDP | 21 feb 2019 | |
| SERVICIO DE VALES DE DESPENSA Y CONDICIONES GENERALES PARA TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO | 021W3N003 - SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES | $2.3 MDP | 15 feb 2019 |
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