HHEIMDALL
ProveedorRFC FIN080710J59

FINUTIL SA DE CV

81 contratos de gobierno adjudicados por $475 MDP.

Perfil

FINUTIL SA DE CV es un proveedor consolidado con 81 contratos entre julio de 2016 y marzo de 2021, acumulando $474.5 millones MXN. Su especialización se centra en Servicios (70 adjudicaciones) y, en menor medida, Adquisiciones (11). Destaca su vinculación con BANJERCITO, donde obtuvo $59.8 millones MXN en cuatro contratos, y con ASA, por $53.8 millones MXN en tres licitaciones. También mantiene presencia en CONALITEG ($8.6 millones MXN), SEGOB-DGRMSG ($2.3 millones MXN) y CENAGAS ($1.8 millones MXN). La empresa demuestra capacidad operativa sostenida en el sector público durante cinco años, con un enfoque predominante en la prestación de servicios administrativos o técnicos frente a la entrega de bienes.

81

Contratos ganados

$475 MDP

Monto acumulado

21 jul 2016

Primera adjudicación

16 mar 2021

Última adjudicación

Últimos contratos adjudicados

Los 20 más recientes

ContratoDependenciaMontoFechaDetalle
SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA EN MONEDEROS ELECTRÓNICOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA CONALITEG011L6J001 - DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES$375,00816 mar 2021
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS041100001 - COFECE-Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales, Adquisiciones y Servicios$840,00020 nov 2020
SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA MEDIANTE TARJETAS ELECTRÓNICAS UNIVERSALES CICLO ESCOLAR 2017-2018 PARA APOYO ECONÓMICO POR CONCEPTO DEL PAGO DE BECAS Y SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA EN FAJILLAS PARA LOS ACREEDORES AL PREMIO DEL SERVIDOR PÚBLICO DEL MES025C00001 - AEFCM-UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS$21.7 MDP6 jul 2020
SERVICIO DE SUMINISTRO DE DESPENSA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD014VUY001 - IMJUVE-Dirección de Recursos Humanos y Materiales$1.8 MDP28 may 2020
SERV SUMINISTRO VALES DESPENSA EN PAPEL Y MONEDEROS ELECT PERSONAL OPER CONALIT011L6J001 - DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES$1.7 MDP11 mar 2020
SERVICIO DE OTORGAMIENTO DE VALES DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTRUCTURA Y EVENTUAL DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL (CENAGAS)018TON999 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES$576,34115 ene 2020
SERVICIO DE OTORGAMIENTO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTRUCTURA Y EVENTUAL DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL (CENAGAS)018TON999 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES$361,08015 ene 2020
SERVICIO DE VALES DE DESPENSA Y CONDICIONES GENERALES PARA TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO FONATUR TREN MAYA, S.A. DE C.V.021W3X999 - FONATUR TREN MAYA-Subdirección de Escalas Náuticas$735,55931 dic 2019
SERVICIO DE OTORGAMIENTO DE LA MEDIDA DE FIN DE AÑO DEL EJERCICIO FISCAL 2019 (TARJETA DE VALES DE DESPENSA) PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTRUCTURA Y EVENTUAL DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL (CENAGAS) 018TON999 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES$401,36029 nov 2019
SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS PARA EL PAGO DE BECAS011M00994 - TECNM-Secretaría de Administración, Dirección de Recursos Materiales y Servicios$67,39529 abr 2019
SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA011L6J001 - DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES$1.4 MDP26 abr 2019
Suministro de tarjetas electrónicas para despensa03890K001 - CIDETEQ-Dirección de Administración y Finanzas$1.8 MDP28 mar 2019
SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE LA CONDUSEF006G3A001 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL$10.8 MDP14 mar 2019
SERVICIO DE SURTIMIENTO DE VALES DE DESPENSA Y OTORGAMIENTO A TRAVES DE MONEDEROS ELECTRONICOS 021W3S002 - FONATUR Infraestructura-Gerencia Central, Subgerencia de Adquisiciones$17.8 MDP8 mar 2019
SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA MEDIANTE TARJETAS ELECTRÓNICAS 011M00994 - TECNM-Secretaría de Administración, Dirección de Recursos Materiales y Servicios$168,53228 feb 2019
SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA, MEDIANTE TARJETAS ELECTRÓNICAS UNIVERSALES PARA EL PAGO DE BECAS 2019, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 3.011B00001 - IPN-Dirección de Recursos Materiales e Infraestructura$2.7 MDP27 feb 2019
Suministro y Distribución de Monederos Electrónicos 006E00001 - SAT-Administración General de Recursos y Servicios, Administración de Recursos Materiales 1$9.5 MDP26 feb 2019
SERVICIO DE VALES DE DESPENSA0389ZW002 - CICESE-Area de Servicios Generales$34.5 MDP22 feb 2019
SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA A TRAVÉS DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DISPERSIÓN DE RECURSOS041100001 - COFECE-Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales, Adquisiciones y Servicios$16 MDP21 feb 2019
SERVICIO DE VALES DE DESPENSA Y CONDICIONES GENERALES PARA TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO021W3N003 - SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES$2.3 MDP15 feb 2019

Empresas relacionadas

Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias