GRUPO ARAUJO SALCIDO SA DE CV
35 contratos de gobierno adjudicados por $5.4 MDP.
Perfil
GRUPO ARAUJO SALCIDO SA DE CV opera en el sector público desde febrero de 2013 hasta agosto de 2018, con un historial de 35 contratos por un total de $5.4 millones MXN. Su principal cliente es el INEGI, con dos adquisiciones que representan $1.4 millones MXN, destacándose como su mayor fuente de ingresos. Otras dependencias significativas incluyen la SEDENA ($286,785 MXN en tres contratos) y el IMSS ($216,235 MXN combinados en siete contratos). La empresa se especializa predominantemente en Adquisiciones (33 contratos), con un enfoque menor en Servicios (2 contratos). Su presencia en CONAFOR es marginal ($62,447 MXN). Este perfil sugiere una operación concentrada en bienes específicos para organismos estadísticos y de seguridad, con baja diversificación en servicios.
35
Contratos ganados
$5.4 MDP
Monto acumulado
26 feb 2013
Primera adjudicación
29 ago 2018
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
Últimos contratos adjudicados
Los 20 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| PANE INT 07/2018 | 040100986 - INEGI-DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE | $11,467 | 29 ago 2018 | |
| ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION, EQUIPAMIENTO | 050GYR027 - OFICINA DE ADQUISICIONES DE LA DELEGACION GUANAJUATO | $36,300 | 28 sep 2017 | |
| Adquisición de Diversos Bienes correspondientes al Programa Anual de Necesidades (PANE Nacional). | 040100985 - INEGI-Dirección Regional Centro Sur | $35,228 | 1 sep 2017 | |
| BI17006 | 050GYR017 - COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO OOAD HIDALGO | $63,462 | 7 ago 2017 | |
| D7P0527-D7P0526-D7P0525 | 050GYR030 - COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | $19,520 | 5 may 2017 | |
| PEDIDO GRUPO ARAUJO SALCIDO | 006HAN001 - FND-Gerencia de Adquisiciones | $297,999 | 3 ago 2015 | |
| SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS PARA CAPACITACIÓN A VOCALES DE PROSPERA | 011O00951 - CNBBBJ-Oficina de Representación en el Estado de México | $759,300 | 26 mar 2015 | |
| Adquisición de mobiliario, equipo de oficina y máquinas-herramientas | 011L5N002 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $12,570 | 12 nov 2014 | |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 010K8V001 - DIRECCION DIVISIONAL DE ADMINISTRACION | $78,720 | 11 nov 2013 | |
| Servicio de traducción | 041100001 - COFECE-Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales, Adquisiciones y Servicios | $172,414 | 26 feb 2013 | |
| 1-1031-19 | 011L6H001 - COFAA-Dirección de Adquisiciones | $790,520 | — | |
| Adquisición de Estufas y Refrigeradores | 010LAU001 - SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES | $26,766 | — | |
| Adquisición de mobiliario de oficina para diversas áreas del Corporativo. | 006G1H001 - DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | $3,780 | — | |
| AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES DE 19 LTS Y ALIMENTOS | 009000966 - SICT-Centro SCT San Luis Potosi | $26,559 | — | |
| OC/ADQ/10054, 10057-10059, 10064 Y 10068/2012 | 016RHQ001 - GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $22,547 | — | |
| Guías de Cambio Climático | 016RHQ001 - GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $39,900 | — | |
| Adjudicación para planero y base para planero | 040100992 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION | $1.4 MDP | — | |
| Adquisición de insumos y refacciones para equipo de cómputo | 040100992 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION | $28,870 | — | |
| MOBILIARIO DE OFICINA , EQUIPO Y ROPA DE CAMA 1ra. FASSE | 007000999 - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | $98,345 | — | |
| MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO Y MATERIAL DE COCINA Y ROPA DE CAMA | 007000999 - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | $5,425 | — |
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