LABORATORIOS CERTIFICADOS SA DE CV
55 contratos de gobierno adjudicados por $5.8 MDP.
Perfil
LABORATORIOS CERTIFICADOS SA DE CV opera en el sector público desde diciembre de 2011 hasta junio de 2022, consolidando 55 contratos por un monto total de $5.8 millones MXN. Su estrategia se centra predominantemente en la categoría de Adquisiciones (53 contratos), complementada por Servicios (2). El IEPSA representa su principal cliente, con 21 adjudicaciones por $630,408 MXN, seguido por la SAP con 6 contratos y $1.9 millones MXN. Otras dependencias relevantes incluyen la ESSA (6 contratos, $274,560 MXN), CONALITEG Querétaro (5 contratos, $291,352 MXN) y el IMSS (2 contratos, $1.6 millones MXN). Este perfil indica una especialización en suministros con presencia moderada en servicios, destacando su volumen de operaciones en entidades específicas como IEPSA y SAP.
55
Contratos ganados
$5.8 MDP
Monto acumulado
28 dic 2011
Primera adjudicación
7 jun 2022
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
Últimos contratos adjudicados
Los 20 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE DIVERSAS SUSTANCIAS QUIMICAS QUE SE UTILIZARÁN EN EL SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA , EN LA LIMPIEZA DE LAS MÁQUINAS DE PRODUCCIÓN, Y EN LA AFILADORA DE CUCHILLAS DURANTE EL PROCESO DE AFILADO | 011L6J999 - CONALITEG-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN QUERÉTARO | $125,723 | 7 jun 2022 | |
| SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA ENFRIADOR ACO-110 DE LA ROTATIVA M-130 | 011L6J999 - CONALITEG-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN QUERÉTARO | $51,000 | 24 feb 2021 | |
| ADQUISICIÓN DE DESENGRASANTE Y LIMPIADOR DIELÉCTRICO | 011L6J999 - CONALITEG-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN QUERÉTARO | $43,700 | 2 sep 2020 | |
| ADQUISICIÓN DE LUBRICANTE MULTIUSOS (ACCEL) | 011L6J999 - CONALITEG-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN QUERÉTARO | $40,200 | 29 oct 2019 | |
| AA-050GYR003-E157-2019 INSUMOS DE CONSERVACIÓN | 050GYR003 - JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | $762,931 | 30 may 2019 | |
| ADQUISICIÓN DE QUIMICOS ANTICORROSIVOS: INHIBIDOR DE CORROSIÓN Y MICROBICIDA | 011L6J999 - CONALITEG-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN QUERÉTARO | $30,730 | 31 jul 2018 | |
| ADQUIRIR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA HIGIENE DE LAS ÁREAS DE COMEDOR Y COCINETA DE LOS PISOS DE HOSPITALIZACIÓN Y ASÍ CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA HOSPITALES EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA LOS PACIENTES, COMO SON LIMPIADORES Y AROMATI | 012N00001 - SAP-Servicios de Atención Psqiquiátrica, Dir. de Gestión de Servicios | $323,440 | 16 mar 2018 | |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE PAVIMENTACION DE LA RED FONADIN | 009J0U027 - CAPUFE-Subgerencia de Administración, Unidad Regional Cuernavaca | $188,000 | 16 oct 2017 | |
| AA-019GYR003-E330-2017 INSUMOS DE CONSERVACIÓN | 050GYR003 - JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | $789,547 | 5 sep 2017 | |
| MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO “FRAY BERNARDINO ÁLVAREZ” | 012N00001 - SAP-Servicios de Atención Psqiquiátrica, Dir. de Gestión de Servicios | $242,580 | 12 jul 2017 | |
| ADQ. LUBRICANTE MULTIUSOS ACCEL | 011L6J001 - DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | $37,264 | 26 may 2017 | |
| 2014/146/2 | 012N00001 - SAP-Servicios de Atención Psqiquiátrica, Dir. de Gestión de Servicios | $510,528 | 23 jun 2014 | |
| COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS FP06-R00014/2012 | 007000997 - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | $14,938 | 22 ago 2013 | |
| CONTRATOS ADJUDICACION DIRECTA PRESENCIAL DE CARACTER NACIONAL NÚMERO SS-SAP-03-2013 | 012N00001 - SAP-Servicios de Atención Psqiquiátrica, Dir. de Gestión de Servicios | $315,080 | 15 ene 2013 | |
| Adjudicación directa para la adquisición de Material desengrasante | 009J0U027 - CAPUFE-Subgerencia de Administración, Unidad Regional Cuernavaca | $140,136 | 29 nov 2012 | |
| CONTRATOS INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA DE CARACTER NACIONAL NÚMERO: IA-N00001-N6-2012, (SS/SAP/01/2012) | 012N00001 - SAP-Servicios de Atención Psqiquiátrica, Dir. de Gestión de Servicios | $390,344 | 19 abr 2012 | |
| CONTRATOS ADJUDICACION DIRECTA PRESENCIAL NACIONAL SS-SAP-20-2011 ART. 41 FRACC. V | 012N00001 - SAP-Servicios de Atención Psqiquiátrica, Dir. de Gestión de Servicios | $130,568 | 28 dic 2011 | |
| Suministro de material para las torres de enfriamiento y chiller | 048L6U001 - CECUTT-Gerencia de Recursos Materiales | $42,249 | — | |
| Suministro de productos químicos | 048L6U001 - CECUTT-Gerencia de Recursos Materiales | $30,960 | — | |
| LIMPIADOR | 011MAX001 - SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS | $37,206 | — |
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