ProveedorRFC TDE110727HM4
TECNOLOGIA DE DESARROLLO E INSUMOS SA DE CV
16 contratos de gobierno adjudicados por $3 MDP.
16
Contratos ganados
$3 MDP
Monto acumulado
20 may 2015
Primera adjudicación
4 jul 2017
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
Últimos contratos adjudicados
Los 16 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS | 008IZC999 - COLPOS-Departamento de Adquisiciones y Contratos | $169,581 | 4 jul 2017 | |
| CONTRATO TONER 2016 | 008000989 - SADER-Delegación Estatal en Hidalgo, Subdelegación Administrativa | $198,927 | 19 sep 2016 | |
| SUMINISTRO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 002113999 - PR-Unidad de Administración y Finanzas, Dirección de Adquisiciones | $26,390 | 4 may 2016 | |
| contrato abierto de materiales y útiles de oficina y materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos | 008000989 - SADER-Delegación Estatal en Hidalgo, Subdelegación Administrativa | $432,680 | 29 jun 2015 | |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 021W3J001 - CPTM-Gerencia de Adquisiciones y Licitaciones | $239,509 | 20 may 2015 | |
| LA-012NBD001-E3-2016 PF2 160296 TECNOLOGIA DE DESARROLLO E INSUMOS | 012NBD001 - HGM-Dirección de Administración y Finanzas | $30,940 | — | |
| CONSUMIBLES DE CÓMPUTO 2017 | 012NCA001 - INCARD-Subdirección de Recursos Materiales | $63,597 | — | |
| CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORA | 016RJE002 - COORDINACION DE ADMINISTRACION | $1,090 | — | |
| CONSUMIBLES Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | 012M7K001 - CIJ-Departamento de Adquisiciones | $7,875 | — | |
| CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | 012M7K001 - CIJ-Departamento de Adquisiciones | $220,950 | — | |
| CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | 012M7K001 - CIJ-Departamento de Adquisiciones | $5,988 | — | |
| ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO | 010K8V001 - DIRECCION DIVISIONAL DE ADMINISTRACION | $579,050 | — | |
| Adquisición de tóner para el CENAM | 010K2H001 - CENAM-Dirección General de Administración y Finanzas | $8,669 | — | |
| Consumibles de cómputo | 010K2H001 - CENAM-Dirección General de Administración y Finanzas | $32,402 | — | |
| ADQS. DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA LOS ORGANISMOS DE LA SEDENA | 007000999 - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | $844,811 | — | |
| 9100021200 - LA-018TOQ731-E1543-2017 CONSUMIBLES | 018TOQ731 - CFE-Distribución | $141,394 | — |
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