VILMARC SA DE CV
23 contratos de gobierno adjudicados por $6.8 MDP.
Perfil
VILMARC SA DE CV ha obtenido 23 contratos gubernamentales entre marzo de 2016 y marzo de 2022, con un monto total de $6.8 millones MXN. Su principal cliente es la CFE (Unidad de Servicios Generales y de Apoyo), que concentra 8 contratos por $6.2 millones MXN. Complementan su cartera COLBACH (3 contratos, $178,408 MXN), CONASAMI (3 contratos, $164,029 MXN), CNSNS (2 contratos, $18,591 MXN) y CENACE (1 contrato, $95,000 MXN). La empresa se especializa en Adquisiciones (20 contratos) y Servicios (3 contratos). Su operación presenta alta dependencia de la CFE y un perfil técnico orientado a compras y servicios públicos.
23
Contratos ganados
$6.8 MDP
Monto acumulado
23 mar 2016
Primera adjudicación
11 mar 2022
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
Últimos contratos adjudicados
Los 20 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 051GYN041 - CENTRO MEDICO NACIONAL 20 DE NOVIEMBRE | $14,860 | 11 mar 2022 | |
| SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 018TOQ837 - CFE-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO | $264,475 | 28 jul 2017 | |
| SUMINISTRO DE MATERIAL DE CARPINTERÍA PARA VARIOS INMUEBLES | 018TOQ837 - CFE-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO | $362,853 | 3 jul 2017 | |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA IMPRENTA | 018TOQ837 - CFE-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO | $319,310 | 9 may 2017 | |
| MATERIAL DE ASEO | 050GYR036 - UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO 4 | $407 | 7 abr 2017 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA | 012M7F001 - INPSIQ-Subdirección de Recursos Materiales | $244 | 18 abr 2016 | |
| Ampliación Suministro de Productos Alimenticios y Material de Limpieza 2016 | 018A00001 - CNSNS-Dirección de Finanzas y Administración | $1,413 | 23 mar 2016 | |
| Suministro de Productos Alimenticios y Material de Limpieza 2016 | 018A00001 - CNSNS-Dirección de Finanzas y Administración | $17,178 | 23 mar 2016 | |
| Adquisición de Material de Limpieza partida 2160 | 014PBJ001 - CONASAMI-Dirección de Administración y Finanzas | $84,411 | — | |
| ASQUISICION DE BIENES DE LIMPIEZA 2017 | 014PBJ001 - CONASAMI-Dirección de Administración y Finanzas | $30,986 | — | |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2016 | 014PBJ001 - CONASAMI-Dirección de Administración y Finanzas | $48,632 | — | |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, BOLSAS, DETERGENTES LIMPIADORES, PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 049000975 - ADMINISTRACIÓN ESPECIALIZADA DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | $6,841 | — | |
| B-066/2016 | 018000999 - SENER-Dirección General de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales | $61,011 | — | |
| ADQUISICIÓN DE CAFETERÍA | 011L5N002 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $79,666 | — | |
| PRODUCTOS DE CAFETERIA | 011L5N002 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $49,371 | — | |
| Adquisición de Insumos de Cafeteria | 011L5N002 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | $49,371 | — | |
| ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO | 007000998 - SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | $2,913 | — | |
| SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA TRATADA PARA RIEGO DE LAS ÁREAS VERDES DEL CENTRO NACIONAL | 018TOM999 - SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL CENACE | $95,000 | — | |
| SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA TRATADA Y POTABLE. | 018TOQ837 - CFE-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO | $1 MDP | — | |
| SUMINISTRO DE PAPEL TOALLA, PAPEL HIGIENICO JUMBO E HIGIENICO JUMBO 300. | 018TOQ837 - CFE-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO | $2.4 MDP | — |
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